您看一下

期初不平了，之前一直平，然后這期不平了，一看從起初就不平了

資產負債表也麻煩您截圖上傳一下哈

您看一下

您這年初余額也不平啊 年末肯定不會平的啊

這就是期初

您資產負債表上有期初余額有期末余額啊 四個欄次沒有一個一樣的

那怎么辦 之前平呢不知哪出問題了

您檢查一下 從哪期開始不平的 然后就要從哪期開始找問題 這樣四個金額都不一樣 沒法整啊 最起碼 期初余額要平啊?

這就是期初，19年1月開始建賬

4月申報都是平的

您這會給我的資產負債表是2024年的 前面給我的資產負債表是2019年的？科目余額表也是2019年的 到底是哪年的啊?

我的意思24年4月報1-3月的財報是平衡的，沒問題，然后現在6月結轉不平衡，我就找從哪月不平了，結果一找從期初建賬就不平了，這幾年的都不平，按理不平也是4-6月有問題，之前的都結賬了，可一看每月的都不平，最初不平

那就是要從頭開始看哪個月開始不平的? 是建賬的時候就不平嗎？ 那建賬是根據什么資料數據建立的？

唉我服了，我說半天，跟你說之前都是平的，現在是從建賬就不平了，不是發你了嗎，之前賬也不是我做的，想不通哪里出的問題，4月報稅都平呢，現在是從建賬就不平

資產差了這個數，19年1月年初和年末都差這個數

您2024年3月份的資產負債表是平的 但是您前面發給我不平的是2019的 您重新建賬是從2019年開始嗎 您發的前面不平的科目余額表跟資產負債表是2019年的 您如果重新建賬不是應該2024年5月份錄入期初數嗎？ 貨幣資金余額313465.91+774766.66=1088232.57 應收賬款594205.14 預付賬款 4434101.86 其他應收款30860 存貨2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定資產1172261.77 累計折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準備29392.31 待攤費用 77094.00 資產總額 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38-29392.31)+77094=1036999.97 7177861.31+1036999.97=8214861.28 負債+所有者權益 短期借款2824911.93

你看下 科目余額表上有待攤費用 您資產負債表上左邊沒有 我手機比較慢 再繼續看右邊

沒重新建賬啊，我就說19年1月這家公司成立，建的賬，現在就是這月出現問題了

導致后面的每一月都有問題

那你看下待攤費用 資產負債表里面有沒有 我看科目余額表最后有在建工程減值準備 也有待攤費用

可是4月都平的，這月做完賬不平了，就是期初不平19年我發你的

貨幣資金余額313465.91+774766.66=1088232.57 應收賬款594205.14 預付賬款 4434101.86 其他應收款30860 存貨2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定資產1172261.77 累計折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準備29392.31 待攤費用 77094.00 資產總額 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38+29392.31)+77094=1095784.59 7177861.31+1095784.59=8273645.9 負債+所有者權益 短期借款2824911.93 應付賬款3590496.53 預收賬款322848.4 應付職工薪酬124422.82 應交稅費-34349.34 其他應付款-3793.4 實收資本500000 盈余公積275782.42 利潤分配331122.64+342203.9=673326.54 2824911.93+3590496.53+322848.4+124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000+275782.42+673326.54=1449108.96 6824536.94+1449108.96=8273645.9 已經給您整理好了 左右兩邊是平的 按照我的填數據 原來資產負債表有兩個科目沒取數 導致不平的