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上月留抵增值稅1000、這個月銷項5000，進項1000怎么結轉這個月增值稅
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你好！借銷項稅額5000 貸進項稅額1000，留底稅額1000，應交增值稅-未交增值稅3000
2024 07/13 09:14
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上月留抵預交的增值稅是2500多 這月應交增值稅6萬 預交5萬 應交增值稅這月應交減去上月留抵和這月預交的增值稅差額是1000結轉增值稅金額是差額1000嗎
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銷項稅3000進項稅2000，留抵5000，結轉增值稅，如何做賬，結轉完進項和銷項稅以后，是這樣做分錄嗎借：應交稅費-未交增值稅1000
貸：應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）1000
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當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000，銷項稅7000，上月留抵稅額1000，月末增值稅結轉怎么做？
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上月的進項發票留抵100后 這月要抵用了 ，這月銷項500 勾選進項300， 結轉增值稅時怎么寫分錄？
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本月銷項大于進項，但是由于上月有留抵稅額，導致這個月不用交稅，請問這個月的增值稅怎么結轉
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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