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問(wèn)題已解決

農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社在五月份收入開(kāi)了一張1%的專票收入額是29萬(wàn)元二季申報(bào)時(shí)用交稅嗎怎么填增值稅及附加稅(小規(guī)模)老師

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/13 08:32
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84784982
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
在電子稅務(wù)局申報(bào)表那個(gè)欄目填啊老師
2024 07/13 08:39
84784982
2024 07/13 08:48
第2行直接就帶出來(lái)專票的銷售額了,應(yīng)繳稅額在那一行填啊老師
84784982
2024 07/13 08:55
2行有專票旳收入額但是沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)交稅額不知在那一行填稅額老師
小寶老師
2024 07/13 08:35
要計(jì)算過(guò)程請(qǐng)參考。 290000*1%=2900增值稅 附加稅2900*12%=348
小寶老師
2024 07/13 08:44
第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次。
小寶老師
2024 07/13 08:48
主要是在后邊兒自動(dòng)計(jì)算的,你看一下主表。
小寶老師
2024 07/13 08:56
截個(gè)圖給我看一下嗎?
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