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總分公司企業所得稅匯總繳納,我就不知道如何匯總繳納,?難道把總公司的收入成本和分公司的收入成本合起來計算嗎?

84785042| 提問時間:2024 07/12 16:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是的,就是總分公司利潤表合并在一起申報所得稅的,切蛋糕一樣分配所得稅, 匯總納稅企業按照《企業所得稅法》規定匯總計算的企業所得稅,包括預繳稅款和匯算清繳應繳應退稅款,50%在各分支機構間分攤,各分支機構根據分攤稅款就地辦理繳庫或退庫;50%由總機構分攤繳納,其中25%就地辦理繳庫或退庫,25%就地全額繳入中央國庫或退庫.具體的稅款繳庫或退庫程序按照財預[2012]40號文件第五條等相關規定執行.
2024 07/12 16:39
84785042
2024 07/12 16:53
感覺合在一起不好填,如果填在一起,這感覺成了上市公司的合并報表了
84785042
2024 07/12 16:53
沒這樣填過,怕出錯
廖君老師
2024 07/12 16:57
您好,合并的思路是一樣的哦。我們也可以不合并的呀,自負盈虧,各申報各的
84785042
2024 07/12 17:00
已填了合并的所得稅表。合在一起計算麻煩,還容易錯
廖君老師
2024 07/12 17:02
哦哦,那我們改備案嘛,各報各的
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