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問題已解決
1.暫估成本（金額不確定200萬且無發(fā)票）不考慮進項稅額 借 庫存商品200 0000 貸 應付賬款-暫估2000000 2.預付120萬（還沒取得發(fā)票） 借 應付賬款-暫估1200000 貸 銀行存款1200000 3.有發(fā)票了 實際結算210萬 借 庫存商品100000 應付賬款-暫估800000 貸銀行存款900000 缺點 提現(xiàn)不了應付賬款-A只能體現(xiàn)暫估金額 這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，會計處理沒有問題。應付賬款-暫估下面可以設置核算項目，體現(xiàn)供應商。
2024 07/12 14:44
84785031 
2024 07/12 15:04
我知道 我掛了供應商了 應付賬款科目一暫估 掛的 供應商 ,一個是應付賬款-A 我的意思沒法通過暫估 轉到應付賬款
84785031
2024 07/12 15:05
情況2 （金額不確定200萬且無發(fā)票）不考慮進項稅額
借 庫存商品200萬
貸 應付賬款 暫估200萬
來發(fā)票確定結算金額210
借 應付賬款 暫估200萬
庫存商品10
貸 應付賬款-A 210
實際付款
借 應付賬款-A 200
貸 銀行存款 200 您在看看這個
小敏敏老師 
2024 07/12 15:11
可以先把暫估那筆分錄紅沖，然后再按發(fā)票金額做一下，就能計入應付賬款-A。
小敏敏老師
2024 07/12 15:14
這樣做也可以，也可以像上面那樣先沖紅，再正常記。
84785031
2024 07/12 15:17
沒法紅沖 因為發(fā)票目前還沒有來 結算金額也不確定 然后老板就要先付120萬 先付的120萬 不知道怎么走科目了
小敏敏老師
2024 07/12 15:34
先付的120萬計入預付賬款或應付賬款-A，這個跟暫估不發(fā)生沖突。
84785031
2024 07/12 18:03
我之前沒有掛應付賬款A呢 掛預付怎么做賬麻煩都給寫一下 我寫過 沒寫通，既有預付還要暫估還得有 應付賬款A這三個科目都得存在 我不會了
小敏敏老師
2024 07/12 18:14
借：預付賬款-A
貸：銀行存款
如果記預付了，后期收到發(fā)票時如果不通過預付核算，預付賬款和應付賬款需要對沖一下。
84785031
2024 07/12 18:28
借 預付 貸 銀行
借 應付 ～暫估 貸 預付
借 預付～暫估 貸銀行 ?
小敏敏老師
2024 07/12 19:16
就做第二個分錄吧
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