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未收到發票， 暫估成本， 借：庫存商品-暫估 貸：應付賬款-暫估 那收到發票了，怎么沖減呢
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你好，也是做同樣的憑證，只是金額寫負數就可以了。
2024 06/19 12:03
84784993 
2024 06/19 12:08
那摘要寫什么
宋生老師 
2024 06/19 12:09
你好！沖減X月xx號暫估憑證
84784993
2024 06/19 12:11
可是我暫估的發票成本，之后已經把那個庫存轉到主營業務成本里面去了，現在在按原來那個分錄做的話，那庫存就是負了
宋生老師
2024 06/19 12:12
你好，如果已經領用了的部分也需要做沖減的
84784993
2024 06/19 12:15
怎么沖？有什么其他的方式嗎？
宋生老師
2024 06/19 12:15
你好，你當時你用的時候是怎么做的憑證？就做相反的憑證
然后再按發票重新做
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