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老師,你好,我們開了85.6的專票,9個(gè)點(diǎn),對(duì)方給我們開了55.6萬的專票6個(gè)點(diǎn)和30萬的普票一個(gè)點(diǎn),他們相當(dāng)于是從我們這邊過賬,我們要收所得稅嗎

84784970| 提問時(shí)間:2024 07/12 08:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,看是否有所得計(jì)算
2024 07/12 08:53
84784970
2024 07/12 08:54
就是相當(dāng)于從我們這邊過賬,就拿這些金額去看,我們除了收其他附加稅,印花稅,水利基金,所得稅應(yīng)該收嗎
小林老師
2024 07/12 08:55
這個(gè)就是協(xié)商結(jié)果的
小林老師
2024 07/12 08:55
你好,不要虛開發(fā)票
84784970
2024 07/12 08:56
這個(gè)我知道,就因?yàn)槭沁@樣,我們要把自己該收的要收,不能讓我們吃虧
小林老師
2024 07/12 08:57
那就計(jì)算,這些發(fā)票你企業(yè)多繳納多少稅費(fèi)
84784970
2024 07/12 08:59
44425.66,我們抵扣他們?cè)鲋刀惡蠹由掀渌木瓦@些,沒嘉2所得稅,但對(duì)方不承認(rèn)所得稅,說普票也可以抵所得稅的
小林老師
2024 07/12 09:00
是的,普通發(fā)票可以抵扣所得稅
84784970
2024 07/12 09:01
那我們這筆加所得稅就說不過去了是嗎
小林老師
2024 07/12 09:03
就是計(jì)算所得稅,需要考慮普通發(fā)票
84784970
2024 07/12 09:07
那意思我筆正常是不收所得稅了是嗎
小林老師
2024 07/12 09:08
這個(gè)就是不含稅的計(jì)算結(jié)果了
84784970
2024 07/12 09:10
就是我這邊我們開了85.6的專票,9個(gè)點(diǎn),對(duì)方給我們開了55.6萬的專票6個(gè)點(diǎn)和30萬的普票一個(gè)點(diǎn),他們相當(dāng)于是從我們這邊過賬,我們把印花稅、水利基金,附加稅一加就可以了,我們開85.6萬的票,他們也開了85.6的票只是稅率不同,也有普票,總金額一樣這樣是不是正常就沒有所得稅
小林老師
2024 07/12 09:14
不是,你計(jì)算所得稅藥考慮增值稅附加稅等稅費(fèi)
84784970
2024 07/12 09:14
不懂了,那你看我們這個(gè)所得稅怎么算呢
84784970
2024 07/12 09:17
這是我們算的,30萬是普票,這個(gè)所得稅我們應(yīng)該怎么算呢
小林老師
2024 07/12 09:35
你不含稅收入-附加稅-印花稅-水利基金就是所得,這部分是否需要繳納企業(yè)所得稅?
84784970
2024 07/12 09:37
應(yīng)該不繳納吧,所得稅是根據(jù)利潤去收的吧
小林老師
2024 07/12 09:38
是的,如果不交,那就沒理由收所得稅
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