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匯算清繳時,補繳0.01元企業所得稅怎么入賬

84784964| 提問時間:2024 07/11 11:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:營業外支出 貸:銀行存款 這樣做就可以了
2024 07/11 11:11
84784964
2024 07/11 11:12
不計入稅費嗎
劉艷紅老師
2024 07/11 11:13
這種小金額的,這樣做就可以了,不影響的
84784964
2024 07/11 11:19
小企業會計準則,想計入稅費,怎么做分錄
劉艷紅老師
2024 07/11 11:23
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
84784964
2024 07/11 11:27
這樣會不會報表的鉤稽關系不成立,要調整期初額
劉艷紅老師
2024 07/11 11:32
不用,這個不用調的,你把這個差額加上就可以
84784964
2024 07/11 11:39
資產負債表和利潤表勾稽關系不對,差這0.01元
劉艷紅老師
2024 07/11 11:53
對呀,因為你用了利潤分配這個呀
劉艷紅老師
2024 07/11 11:53
我都要你計入營業外支出,你說要通過應交稅費
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