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第一季度虧損，第二季度盈利并計提了企業所得稅費用，在填寫第二季度企業所得稅申報表的時自動彌補以前年度虧損，彌補虧損后不需要交納企業所得稅，那么我原來計提的企業所得稅貸方應交稅費應交企業所得稅應該怎么處理？
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你好，1反結賬回去把這個分錄刪除。2.下個月把這個分錄沖紅
2024 07/10 22:00
84784957 
2024 07/10 22:12
電子稅務局里面的企業所得稅報表和，財務報表都申報了，那是不是只能按第二個方法下個月沖紅了呢？
王曉曉老師 
2024 07/10 22:14
嗯，按第二種辦法做吧
84784957
2024 07/10 22:16
以前電子稅務局里面的企業所得稅申報表當季是不能彌補以前年度虧損的嗎？
王曉曉老師
2024 07/10 22:23
以前也可以，做完匯算清繳后就可以了
84784957
2024 07/10 23:18
哦哦，好的，謝謝！昨天一位老師回我說季度不能彌補以前年度虧損
王曉曉老師
2024 07/10 23:44
沒有這個事，可以彌補的，系統自己出數據
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