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老師,我們本月收到了去年的房租收入90萬,并且本月開具了發票,那我們這個收入計到本月嗎

84784957| 提問時間:2024 07/10 21:54
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蒼鷺老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
會計記賬,是按責發生制,應該去年確認收入。 ……但你去年沒確認對吧,那就計入本月,本月把該交的稅都交了。
2024 07/10 21:57
84784957
2024 07/10 22:00
我們收到了房租收入,但是政府一直沒給我們開發票,所以我們沒有成本,那我們也可以一次性暫估去年所有的房租成本嗎
蒼鷺老師
2024 07/10 22:10
不行。 稅法不認暫估這一說。
84784957
2024 07/10 22:22
那我們自己的發票目前還沒收到怎么辦?難道直接確認收入就這樣交稅嗎?
蒼鷺老師
2024 07/10 22:24
學稅,看稅,理解稅法, 是站在稅務局立場,國家立場。
84784957
2024 07/10 22:26
那我們像這種情況應該怎么處理
蒼鷺老師
2024 07/10 22:34
你們租房子,是嗎? 專業出租? 租給誰? 政府要給你們開什么成本發票?
84784957
2024 07/10 22:34
我們租政府公園地塊,然后再轉租出去別人辦游樂園和球館
蒼鷺老師
2024 07/10 22:36
你現在想交什么稅?
蒼鷺老師
2024 07/10 22:36
你們是一般納稅人,還是小規模?
84784957
2024 07/10 22:38
小規模,這個租金收入相當于我們主營了
84784957
2024 07/10 22:40
現在一次性要確認這個90萬,我們又沒有收到上游成本發票,那我們這次不就要交增值稅和所得稅太多了
蒼鷺老師
2024 07/10 22:43
增值稅,和政府開不開票沒關系。 政府一,不會給你們開專票, 二,小規模,又不能抵扣進項稅。 三,你這次開了租金收入發票,增值稅的納稅義務,逃不掉了。
蒼鷺老師
2024 07/10 22:44
企業所得稅,倒是麻煩。 你可以搞一些費用發票,來沖抵。
84784957
2024 07/10 22:44
是的,我知道增值稅必須交,但是企業所得稅呢
蒼鷺老師
2024 07/10 22:45
有什么辦法?90萬的收入發票你已經開了。 不管你會計記不記收入, 電子稅務局會自動比對,會確認你這90萬增值稅 企業所得稅 納稅義務發生了。
84784957
2024 07/10 22:48
那我們只是目前沒取得成本發票啊,不能先暫估嗎
蒼鷺老師
2024 07/10 22:53
企業所得稅,不認這種暫估。
84784957
2024 07/10 22:55
哦,那沒有別的辦法嗎
蒼鷺老師
2024 07/10 22:56
方法前面已經說了。不再啰嗦。
84784957
2024 07/10 22:59
意思就是沒有辦法,只能交稅?
蒼鷺老師
2024 07/10 23:04
企業所得稅,你可以用其他的費用發票,來當你的成本費用。
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