補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票是5%的專票，在附表一里數(shù)字寫(xiě)0或者按照系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都全申報(bào)不了。

現(xiàn)在等于說(shuō)，實(shí)際是補(bǔ)交的，然后申報(bào)是0，是這個(gè)意思吧

是的，6月份開(kāi)的票，6月份已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅

那你就申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)這個(gè)補(bǔ)的金額，這個(gè)

那增值稅申報(bào)表要交增值稅了

對(duì)，你現(xiàn)在填0，這個(gè)是申報(bào)不過(guò)去吧這個(gè)

是的老師

那你要不就這樣，填這個(gè)0以后，然后聯(lián)系一下專管員，說(shuō)明我們這個(gè)情況，其實(shí)實(shí)際是繳納稅款了，只不過(guò)是因?yàn)樯陥?bào)表的問(wèn)題，他們那邊可以強(qiáng)制申報(bào)這個(gè)

只能聯(lián)系專管員了

嗯對(duì)，因?yàn)槲覀冏约壕W(wǎng)上它會(huì)限制這個(gè)申報(bào)

謝謝老師！

不客氣的，祝您開(kāi)心