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問題已解決

我們公司有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前被稅局通知說是異常憑證,讓我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說解除異常憑證了,那么,這2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?

84784991| 提問時間:2024 07/10 14:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,勾選不到,已經(jīng)勾過了,再把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那月的申報(bào)表更正申報(bào)就好了,我們賬上把那個分錄紅沖,賬表是對應(yīng)的
2024 07/10 14:30
84784991
2024 07/10 15:42
不能更正申報(bào)的吧,更正申報(bào)的話,轉(zhuǎn)出當(dāng)月的稅額也會變的呀
廖君老師
2024 07/10 16:58
您好,能更正申報(bào)的,我們轉(zhuǎn)出也是稅務(wù)要求的,我們發(fā)票勾選扣,再勾就勾不到了
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