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老師，去年暫估成本10萬，在今年5月前取得發票12萬，怎么入賬啊
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您好，這個的話，取得12萬這個是可以我們那個10萬，正常在去年扣除，申報表不調增就可以的
2024 07/10 10:59
84785008 
2024 07/10 11:00
那我怎么做分錄啊
小鎖老師 
2024 07/10 11:01
去年不是暫估做成本了嗎，當時做了10萬，這個本期，我們在做一個2萬的成本就可以
84785008
2024 07/10 11:05
那取得的發票直接放在去年暫估的憑證后面嗎
84785008
2024 07/10 11:06
還是沖紅，再重新做分錄啊
小鎖老師
2024 07/10 11:06
可以把這個發票，直接放在去年暫估的憑證后，因為這個本身就是我們的事項
84785008
2024 07/10 11:08
那多出來的2萬也在同一張發票上，這個怎么處理啊
小鎖老師
2024 07/10 11:08
這個我們復印一下發票，這個2萬，做到24年你來票的月份，這個意思，就是分開做了
84785008
2024 07/10 11:09
之前暫估的時候是放在應付賬款，但是現在是老板先付錢了，才拿發票回來的
小鎖老師
2024 07/10 11:20
那你應付賬款這樣不還是掛賬嗎，這個
84785008
2024 07/10 11:22
那我應該怎么做分錄
小鎖老師
2024 07/10 11:25
借 應付賬款? 貸 其他應付款——老板的名字
84785008
2024 07/10 12:02
老師，那多出來的2萬，做到當月的話，摘要寫什么啊
84785008
2024 07/10 12:03
借 應付賬款 貸 其他應付款——老板的名字這個摘要怎么寫
小鎖老師
2024 07/10 12:28
這個的話，摘要就是寫，老板墊付資金付款，那個兩萬的是發生前期費用
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