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老師，我是社會團體，幼兒園的賬，現在發現23年重復做了一張22年的成本發票，現在要怎么調。？
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你好，通過以前年度損益調整，調整到未分配利潤中
2024 07/10 10:37
84785043 
2024 07/10 10:40
我是社會團體啊，沒有這兩個科目
藍小天老師 
2024 07/10 10:44
2023年重復做的分錄發下
84785043
2024 07/10 10:52
借業務活動成本-日常運營費用 貸現金
藍小天老師
2024 07/10 11:02
直接紅字沖銷，付的現金，需要當事人退回來
84785043
2024 07/10 11:03
那我抵扣了23年的所得稅了，這個不影響嗎？
藍小天老師
2024 07/10 11:09
紅沖后，會增加利潤，2024年你需要把抵扣的這部分所得稅重新繳納
84785043
2024 07/10 11:09
意思就是23年的不用管了？
藍小天老師
2024 07/10 11:10
是的，2023年已經過去，不用調整，調整2024即可
84785043
2024 07/10 11:21
老師，那我還有幾張23年的發票，還沒入賬，可以做在24年的賬里面嗎？
藍小天老師
2024 07/10 11:22
你好，跨年的發票不能使用了
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