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小規模又開貨物又開服務的，上季度開了普票10萬貨物免稅，這個季度紅沖了那10萬，開了60萬服務專票，增值稅申報表怎么申報？報表上顯示那10萬這個季度可以抵稅，怎么調報表不抵稅能通過？
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抵不了稅款的，這個需要去稅務局申報。在第10行填寫第一列-10萬。
2024 07/08 11:46
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小規模納稅人4季度專票10萬，普票100萬，普票開的免稅，要怎么填寫申報表
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老師，小規模企業，我如果一季度開了10萬專票，10萬元普票。我二季度申報增值稅，只對10萬專票上稅。10普票是免稅對吧
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我一季度開了普票10萬多，二季度紅沖了這10萬，但我這個季度開的正數普票比負數普票小，增值稅申報表免稅銷售額那欄出現了負數，然后不給我申報，這種情況我應該怎么申報
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小規模不是季度不超過30萬是免稅的嗎，如果我開專票30+普票開10萬，那要怎樣交稅呢
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小規模納稅人，第三季度開普票160萬，已按%1上稅了，第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表數據系統可以帶出，但是不通過。專票正常應交稅0.3萬，如果紅字發票可以抵這個稅的話，是不是本季度就不用上了稅了。我想問可以抵嗎？本月需要上專票的稅嗎？申報表自動出來的數，申報比對不過，要強制通過，怎么填呢？
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