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問題已解決
小規(guī)模納稅人，第三季度開普票160萬，已按%1上稅了，第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以帶出，但是不通過。專票正常應(yīng)交稅0.3萬，如果紅字發(fā)票可以抵這個稅的話，是不是本季度就不用上了稅了。我想問可以抵嗎？本月需要上專票的稅嗎？申報表自動出來的數(shù)，申報比對不過，要強(qiáng)制通過，怎么填呢？
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您好，紅字發(fā)票退回部分是可以沖減需要繳納稅費的
2023 10/22 12:01
84785002 
2023 10/22 12:49
申報表怎么填呢？這個季度相當(dāng)于負(fù)收入
小林老師 
2023 10/22 14:02
這個需要先跟稅務(wù)溝通，否則負(fù)數(shù)不能填寫
小林老師
2023 10/22 14:03
就是在本期沖回以前正數(shù)部分填寫負(fù)數(shù)
84785002
2023 10/22 14:20
看到我給你發(fā)的截圖了嗎？不通過的原因，申報的含稅銷售額是按銷售額乘以1.03，而我們開具的們是001稅率開的，中間會產(chǎn)生銷售額0.02的差額，這個差額不知道怎么填。圖片給您發(fā)過去了
小林老師
2023 10/22 14:25
就是原來被沖發(fā)票填寫正數(shù)地點，現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù)
84785002
2023 10/22 14:30
系統(tǒng)可以帶出這個負(fù)數(shù)，就是申報不通過。總收入第一欄不讓填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致累計收入也不對。還不能改
小林老師
2023 10/22 14:30
所以去找專管員解決
84785002
2023 10/22 14:31
帶出的這兩個數(shù)都是對的
小林老師
2023 10/22 14:31
負(fù)數(shù)一般都是需要經(jīng)過專管員審批
84785002
2023 10/22 14:35
我們相當(dāng)于以前期多交6千塊錢的稅款。這個季度專票還產(chǎn)生了3千元的稅款，這個季度需要上專票應(yīng)交的這個稅款嗎？
小林老師
2023 10/22 14:36
您好，可以按差額后的金額繳納
84785002
2023 10/22 14:41
那我就應(yīng)該不用交了呀，我應(yīng)該上3千，可以抵6千，本期不交，還剩3千以后可抵，對嗎？
小林老師
2023 10/22 14:47
是的，但是需要在納稅申報表里體現(xiàn)正數(shù)和負(fù)數(shù)
84785002
2023 10/22 15:41
系統(tǒng)里明細(xì)的正數(shù)和負(fù)數(shù)都體現(xiàn)了，數(shù)也都和開票系統(tǒng)一致，就是總的欄次沒出來，也不讓填負(fù)數(shù)，點申報不通過，提示那個優(yōu)惠的2%的金額，不知道應(yīng)該怎么填
小林老師
2023 10/22 15:59
所以找專管員處理負(fù)數(shù)
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