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問題已解決
4月二級科目做錯了，例如，借：管理費用-商品服務 貸：銀行存款。已經結賬，5月我可以沖銷成，借：管理費用-工資福利費用 貸：管理費用-商品服務 。嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒問題的哈
2024 07/08 08:44
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借管理費用-其他，貸銀行存款
調整科目，借銷售費用-其他，貸管理費用-其他負數
老師，請問這樣有問題嗎
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老師您好，之前我預提的服務費是通過 借：管理費用 - 服務費 貸：其他應付款 - 預提服務費用，如果后續收到發票，我應該如果沖銷呢
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請問下員工墊付的專利年費報銷 借：管理費用-服務費 貸：其他應付款-** 借：其他應付款-** 貸：銀行存款 這樣對嗎？
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老師 你好，支付金蝶服務費是借:管理費用 -服務費 貸:銀行存款
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科目做錯進行調賬，原本應該是借:管理費用會議費660，貸:銀行存款660，做成了借:管理費用業務費660，貸:銀行存款660，在調賬時為什么要做成第一步借:管理費用會議費660，貸:往來660，第二步借:管理費用業務費-660，貸往來-660，為什么要掛個往來呢？
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