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問題已解決

如果本月核對現在發現上個月報銷餐費多了0.2元,本月應該怎么做賬

84784976| 提問時間:2024 07/06 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時怎么做的賬務處理?
2024 07/06 16:32
郭老師
2024 07/06 16:32
之前的分錄不變,金額是負數就行。
84784976
2024 07/06 16:36
借:銷售費用_差旅費 貸:現金
84784976
2024 07/06 16:37
但是那個本月沒有報銷費用
84784976
2024 07/06 16:38
負數沖也可以?
郭老師
2024 07/06 16:40
你好,錢退回來了嗎?這個現金能退回兩毛來嗎?
郭老師
2024 07/06 16:40
退回來的話,借。銷售費用負數 貸庫存現金負數。
84784976
2024 07/06 17:16
做內賬的,出納那邊沒有錯。
84784976
2024 07/06 17:17
不可以自己做調正沖出來?
郭老師
2024 07/06 17:19
可以呀,就是自己手動來做。
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