問題已解決
如果本月核對現在發現上個月報銷餐費多了0.2元,本月應該怎么做賬



你好,當時怎么做的賬務處理?
2024 07/06 16:32

郭老師 

2024 07/06 16:32
之前的分錄不變,金額是負數就行。

84784976 

2024 07/06 16:36
借:銷售費用_差旅費
貸:現金

84784976 

2024 07/06 16:37
但是那個本月沒有報銷費用

84784976 

2024 07/06 16:38
負數沖也可以?

郭老師 

2024 07/06 16:40
你好,錢退回來了嗎?這個現金能退回兩毛來嗎?

郭老師 

2024 07/06 16:40
退回來的話,借。銷售費用負數
貸庫存現金負數。

84784976 

2024 07/06 17:16
做內賬的,出納那邊沒有錯。

84784976 

2024 07/06 17:17
不可以自己做調正沖出來?

郭老師 

2024 07/06 17:19
可以呀,就是自己手動來做。
