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小規模第二季度銷項發票開錯了，銷項含稅41萬左右，在七月季度申報前紅沖掉，那第二季度申報改如何申報，另外需要計提所得稅嗎
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第二季度申報的時候填寫的是一到六月份的銷售額，包含了你開錯
對應的成本你可以先暫估
暫估之后你看一下需要交所得稅吧
能不交稅最好不要多交
多交了后期退不好退
2024 07/05 21:25
84784979 
2024 07/05 21:29
紅沖掉開錯的十五萬，就在控制線以內，關鍵都沒進項票，亂搞
郭老師 
2024 07/05 21:34
那你增值稅是沒法避免了。增值稅需要交。然后你所得稅對應的進項可以先暫估著控制一下你的所得稅。
84784979
2024 07/05 21:37
進項全部做暫估處理嗎？
郭老師
2024 07/05 21:40
對的是的，是這么做的。
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