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你好,小規(guī)模公司普票開具35萬專票-10萬需要繳納增值稅嗎

84785038| 提問時間:2024 07/05 11:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 要的,超過30W,全額交增值稅
2024 07/05 11:38
84785038
2024 07/05 11:39
合計沒有超過30萬呢,專票是度數(shù)發(fā)票
劉艷紅老師
2024 07/05 11:41
那就是按專票的來交,普票免稅
84785038
2024 07/05 16:07
你好,這個增值稅報表怎么填寫呢,專票-100000,普票350000
劉艷紅老師
2024 07/05 16:08
在專票這里填負數(shù),普票填在第三行
84785038
2024 07/05 16:13
提示未超過免稅標準不讓填寫第3蘭,填寫到未達起征點項也不讓填寫
劉艷紅老師
2024 07/05 16:14
這種要去窗口申報,因為專票是負數(shù),申報不過去
84785038
2024 07/05 16:14
窗口這樣填寫要交稅
劉艷紅老師
2024 07/05 16:16
但你在網(wǎng)上申報不過去,這種是要交稅的
84785038
2024 07/05 17:24
但是我沒有超過30萬啊
劉艷紅老師
2024 07/05 18:38
你去窗口填報,稅務局是怎么說的了
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