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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，去年年底計(jì)提了壞賬5萬，借:管理費(fèi)5，貸:應(yīng)收5，今年l月己收回，借:銀存5，貸應(yīng)收。今年5月這個(gè)5萬己做匯算調(diào)增，因有累計(jì)彌補(bǔ)的虧損，未交稅。現(xiàn)在這個(gè)管理費(fèi)5不用管吧？(因?yàn)榧赫{(diào)增)
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你好，你的分錄錯(cuò)誤，計(jì)提壞賬是貸壞賬準(zhǔn)備
2024 07/04 15:16
84784961 
2024 07/04 15:25
申報(bào)表中沒有壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)時(shí)入的費(fèi)用
小林老師 
2024 07/04 15:26
貸壞賬準(zhǔn)備，不是貸應(yīng)收賬款
84784961
2024 07/04 15:27
報(bào)表中沒壞賬準(zhǔn)備
小林老師
2024 07/04 15:28
那你需要換企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
84784961
2024 07/04 15:31
當(dāng)時(shí):借:管理費(fèi)5，貸應(yīng)收5，今年匯算己調(diào)增，有虧損不交稅。今年己收回，先做轉(zhuǎn)回的分錄:借應(yīng)收，貸:利潤(rùn)分配一未分配，再借銀存，貸:應(yīng)收？
84784961
2024 07/04 15:35
不知你在說什么，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是想換就換的
小林老師
2024 07/04 15:39
是的，你的分錄沒問題
小林老師
2024 07/04 15:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有壞賬準(zhǔn)備
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