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老師，匯算清繳把以前的的費用調減了，成本減少了，例如我做的原本的憑證是做的借管理費用5萬貸應付職工薪酬5借應付職工薪酬5貸現金5萬，現在匯算清繳，發現這個費用是不存在的，現在我應該做什么分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個不用做賬，還是得去調整報表。
2023 03/01 11:35
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老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 現金流的話是只要做借：應付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬都要做？
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老師，企業社保的問題 我計提時候做的分錄
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
然后繳費時
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
現在社**回按我做的分錄應該咋做
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬 對嗎
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借：管理費用貸：應付職工薪酬借：應付職工薪酬貸:其他應付款發現這筆分錄是多做了的，且是上一年的，現在該怎么調
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匯算清繳時發現應付職工薪酬福利有貸方余額，管理費用同樣一個費用結轉了兩次。是因為當時正確的應該是借：應付職工薪酬-福利貸：庫存現金然后結轉福利借：管理費用貸：應付職工薪酬結果寫成了借：管理費用貸：庫存現金然后又結轉了借：管理費用貸應付職工薪酬福利匯算清繳應該在表里怎么調整呢？找不到管理費用調整的地方
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實際發生時借應付職工薪酬——職工教育經費貸現金，那月末要結轉到費用嗎？還是等匯算清繳啊
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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