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問題已解決
老師，我們的員工工資應計入成本，缺計入了管理費用，能不能一筆紅字，重新計提成本？
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您好
借 生產成本 借方正數
借 管理費用 借方負數
這樣寫分錄調整就好了 不需要一筆紅字，重新計提成本
2024 07/04 11:52
84784985 
2024 07/04 11:54
就直接借：主營業務成本 借：管理費用紅字，一筆嘛？是1-3月的工資，直接一直做嘛？那我們1-3月報表需要改嘛
84784985
2024 07/04 11:56
老師那我這個變成了貸方余額呢
bamboo老師 
2024 07/04 11:57
是1-3月的工資，直接一直做
調整在本月 不需要去動前面月份的報表
84784985
2024 07/04 11:58
那我這樣做對不對，管理費用變成貸方余額了呢
bamboo老師
2024 07/04 11:59
這樣寫分錄正確的
管理費用變成貸方余額正確的 因為沖減了管理費用
84784985
2024 07/04 12:02
結轉就平了對吧，不需要修改之前的報表嘛
bamboo老師
2024 07/04 12:02
結轉就平了 是的??不需要修改之前的報表哈
84784985
2024 07/04 12:02
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 07/04 12:02
不客氣哈? 歡迎有疑問繼續提問
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