那你之前的賬務(wù)處理有嗎？

老師接著昨天的。 ?現(xiàn)在我要開票。 之前沒有做賬

你好，企固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，這個(gè)沒有看懂嗎？

不是老師。?@郭老師 我申請(qǐng)開票，稅務(wù)局要我補(bǔ)以前車的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)怎么補(bǔ)呢

我的意思我今天的問題是接著昨天的的

他的意思是讓你反結(jié)賬修改嗎？還是只修改增值稅申報(bào)表？

我不太清楚老師。

你看清楚。是讓我補(bǔ)。 ? 我之前沒有做賬

你最好問清楚他是要之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還是要之前的增值稅申報(bào)表。 如果是要之前的增值稅申報(bào)表的話， 那你修改增值稅申報(bào)表，賬務(wù)處理坐到今年 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸利潤分配未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)， 借利潤分配未分配利潤，貸固定資產(chǎn)清理。做這一個(gè)。如果是修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表的話，反結(jié)賬修改還是按照我昨天跟你說的那些。

老師沒有做過賬的呀

你好，沒有做過這樣的反結(jié)賬呀。

讓你反結(jié)賬對(duì)應(yīng)的月份里面去嗎不是？那你稅務(wù)局那邊需要看財(cái)務(wù)報(bào)表。如果他不看財(cái)務(wù)報(bào)表，只更正增值稅，然后賬務(wù)處理做到今年。

看不懂嗎老師。我們之前沒有賬啊。沒有賬懂嗎

你好，沒有賬才讓你反結(jié)賬。修改不是加上這個(gè)賬務(wù)處理，就是因?yàn)槟銢]有做才讓你反結(jié)賬。如果你做了賬務(wù)處理，就不容易反結(jié)賬了。