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一般納稅人人公司,我們給甲方干活,讓開13%的機械費,用的是個人的機械使用,甲方要求我們開機械費發票。我們公司機械費成本怎么處理?

84784989| 提問時間:2024 07/03 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,個人給你開機械租賃的發票。
2024 07/03 12:57
郭老師
2024 07/03 12:57
你們這是租賃進來再租賃出去?
84784989
2024 07/03 13:07
是的,我們開出的是機械費13%發票。我們公司與個人簽訂個租賃協議,讓個人給我們公司開租賃協議發票,這是是我們成本?
84784989
2024 07/03 13:08
嗯,我們用的是個人的機器,甲方不要個人的機械費發票,需要公司的,所以需要我們開。
郭老師
2024 07/03 13:09
是的,對的,需要這么做的。
84784989
2024 07/03 13:09
問題是個人的租賃發票,是不是去稅局代開,只能開1%,還是普票?
郭老師
2024 07/03 13:11
個人去稅務局代開1%的普通發票,做了臨時稅務登記的可以開專票。
84784989
2024 07/03 13:15
要是個人的簽訂的協議,我們給付了款,但是沒給我開來租賃協議發票,我這直接開了13%出去,這種屬于虛開么?
郭老師
2024 07/03 13:15
不屬于的,只要你實際有租賃進來就行。
84784989
2024 07/03 13:16
現實都是這么個情況,用的個人的,開出去的是13%專票。個人最多給開1的普票當做成本。
郭老師
2024 07/03 13:16
留存好實際業務的證明。
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