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咨詢一個問題，小規模季度不超過30w，季末普票銷項轉營業外收入，但是我們這個第二季度比較特殊，季度也是不超過30w的，而且普票的銷項因為存在紅沖以前的發票，導致普票銷項是負數，這個要怎么處理
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你好，這種情況是需要去稅務局申報的。
2024 07/02 15:57
84785035 
2024 07/03 09:20
沒懂你的意思，是在電子稅務局上申報嗎
東老師 
2024 07/03 09:21
就是他那個最后的數字是負數，不能自己申報，得去稅務局申報。
84785035
2024 07/03 09:24
那是這樣的，我這邊假如這個月增值稅是本來是400，紅沖部分稅額是-100，導致最后是300，那我電子稅務局上還是按400申報可以，這樣還要去稅務局嗎
東老師
2024 07/03 09:26
這個可以自己申報就是按照300申報
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