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問題已解決

月底有張進項票在待扺扣里顯示,但這張票我還沒收到,入不了6月份的悵,怎么辦,除了這張票其他專票都勾選認證了。

84785001| 提問時間:2024 07/02 15:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,那就只能是實際收到后,做到7月,這個是
2024 07/02 15:53
84785001
2024 07/02 15:57
那7月時把時間調到6月1至7月底,這樣才能顯示這筆吧
小鎖老師
2024 07/02 15:59
嗯對,這樣的話才可以顯示的,這個是
84785001
2024 07/02 16:05
帳上不用記這筆吧,也不用放待認證里吧
小鎖老師
2024 07/02 16:05
對的,賬上這個是不需要的
84785001
2024 07/02 16:18
什么情況需要在帳上登記在待認證里,是不是勾選了就要記在帳上了
小鎖老師
2024 07/02 16:19
勾選后,勾選入賬以后
84785001
2024 07/02 16:36
如果勾選后,但賬上沒有這筆入帳,是記在待認證進項稅里嗎?
小鎖老師
2024 07/02 16:47
沒有的話就是待認證
84785001
2024 07/02 16:53
本月如果勾選后,填報表二時在本期認證相符且本期申報抵扣里嗎,實際上當月是用于抵扣啦,不知道這個待認證進項什么時侯天才用上
小鎖老師
2024 07/02 16:56
這樣不寫,你寫了就是實際抵扣了這個
84785001
2024 07/02 19:21
也就是說這月可以勾選,但填表2時不能填這張票,做帳放待認證里
小鎖老師
2024 07/02 19:47
對,這個理解就是這樣的
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