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你好，老師，我現(xiàn)在有一筆去年退伍士兵抵扣的金額要調(diào)增，賬上調(diào)增了，填納稅申報表的時候，怎么填表呢，這個金額是當(dāng)時抵減增值稅得。
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同學(xué)，你好
這個金額是當(dāng)時抵減增值稅，你現(xiàn)在是要抵扣什么？
2024 07/01 12:23
84785016 
2024 07/01 13:35
現(xiàn)在不抵扣，之前多抵扣了，現(xiàn)在要調(diào)回來。
84785016
2024 07/01 13:37
賬上調(diào)增了增值稅，但是在納稅申報里不知道把這個數(shù)字填在哪
小菲老師 
2024 07/01 13:38
同學(xué)，你好
賬上調(diào)增了增值稅
你是調(diào)整做到了本月嗎？
84785016
2024 07/01 13:41
是的，調(diào)增到6月
小菲老師
2024 07/01 13:41
同學(xué)，你好
你分錄發(fā)一下
84785016
2024 07/01 13:41
現(xiàn)在要填6月的申報表，不知道填在哪一爛次
小菲老師
2024 07/01 13:42
同學(xué)，你好
你調(diào)整分錄發(fā)一下
84785016
2024 07/01 13:44
現(xiàn)在做的分錄是反向
小菲老師
2024 07/01 13:46
同學(xué)，你好
你之前申報表，按照進(jìn)項，銷項填寫，那你退伍士兵抵扣的金額，你申報表填在哪一行了？現(xiàn)在就填相同一行，金額負(fù)數(shù)
84785016
2024 07/01 13:47
以前抵減的分錄是
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：營業(yè)外收入
小菲老師
2024 07/01 13:48
同學(xué)，你好
你之前申報表，按照進(jìn)項，銷項填寫，那你退伍士兵抵扣的金額，你申報表填在哪一行了？現(xiàn)在就填相同一行，金額負(fù)數(shù)
84785016
2024 07/01 13:48
當(dāng)時專門有一個退伍士兵申報表，先填的那個表，在主表里自動生成的。
小菲老師
2024 07/01 13:49
同學(xué)，你好
聯(lián)系專管員，要更正之前的申報表
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