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合同負債會計上不符合收入確認條件,確認為負債,稅法對于收入的確認原則一般與會計規定相同,此時其賬面價值與計稅基礎"相等"。 答疑老師您好,此時合同負債賬面價值假設為100,那么其計稅基礎不應該等于=100-未來可扣除100=不是等于0嗎?不相等啊。 應該是未來可以扣除的金額為0,才相等 不是嗎?

84784970| 提問時間:2024 06/30 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是這樣的,負債計稅基礎,等于賬面價值減去未來可抵扣,可抵扣是全部的
2024 06/30 15:51
84784970
2024 06/30 15:58
小鎖老師您好,您的解答我還是不能理解。比如說 債務擔保的預計負債我就能理解 賬面價值假設100,其計稅基礎=賬面價值-未來可抵扣0=賬面價值,所以沒有暫時性差異,我能明白。 可是換成合同負債,我就不明白了,腦子轉不過彎來。
小鎖老師
2024 06/30 16:02
合同負債是未來發生時候,可以抵扣,可以這個未來可抵扣是100,這個
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