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計稅基礎(chǔ)指的是未來可以睡前扣除的金額,負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值減去未來可以睡前扣除的金額,比如負債賬面價值為100萬,未來可以抵扣為0,計稅基礎(chǔ)=賬面價值100萬,那不是以后還可以扣除100萬嘛,那為啥那個計稅基礎(chǔ)=100-0=100,沒懂

84785043| 提問時間:2023 03/20 09:13
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
負債的計稅基礎(chǔ), 指負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額
2023 03/20 09:35
一休哥哥老師
2023 03/20 09:36
比預計負債 借:銷售費用100 貸:預計負債100 預計負債的計稅基礎(chǔ) =賬面價值100-未來期間稅前扣除金額 100 =0
一休哥哥老師
2023 03/20 09:42
比如其他應付款-行政罰款 200 賬面價值200 計稅基礎(chǔ)= 賬面價值200-未來期間稅前扣除金額 0 =200 行政罰不允許稅前扣除,所以未來不能扣除。 不產(chǎn)生暫時性差異。
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