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老師，上個月掛帳5萬，貸：應付款5萬；后來實際支付10萬，直接借：應付10萬。假如上個月結賬了，應付款借方有余額，這個月我怎么平掉它呢？
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您好
請問商品收到了嗎
是前期支付了5萬 現在收貨到了10萬 又支付了5萬 對嗎
2024 06/29 20:42
84784966 
2024 06/29 20:46
收到貨了，是前期收到5萬發票，就貸應付款5萬；但是實際支付了10萬，就借應付款10萬
bamboo老師 
2024 06/29 20:48
那您多支付了5萬 后期還會收到貨物的吧
84784966
2024 06/29 20:50
后期就收到個發票
84784966
2024 06/29 20:50
是建筑服務 實際支付10萬 人家就提供結算表了
84784966
2024 06/29 20:51
支付完10萬，人家就立馬把發票 結算單補上了
bamboo老師
2024 06/29 20:52
那后期提供結算表的金額是多少金額呢?
后期收到發票或者結算表 也要貸應付賬款的
84784966
2024 06/29 20:52
這是之前的已經結賬了 就是怎么把這個應付款平掉
bamboo老師
2024 06/29 20:52
前面收到5萬發票的時候分錄怎么寫的
84784966
2024 06/29 20:53
貸應付款5萬
bamboo老師
2024 06/29 20:54
您當時借方用的什么科目 現在還是一樣的寫分錄就好了啊
84784966
2024 06/29 20:55
但是結算單發票都在上個月了 可以直接光寫個分錄平掉嗎？
bamboo老師
2024 06/29 20:56
結算單發票都在上個月了 可以直接光寫個分錄平掉? 摘要可以注明 發票結算單見上月某號憑證
或者把上月的發票跟結算單復印一下做分錄附件?
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