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問題已解決
老師好！2023年4月材料暫估入庫未做沖銷，直接做了付款，導致暫估是負數，怎么處理？謝謝！
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你好，現在哪個科目出現的復數？
2024 06/26 14:39
84784969 
2024 06/26 14:40
暫估和付款用的都是應付賬款科目，應付賬款科目是負數
郭老師 
2024 06/26 14:41
現在是發票到了嗎？
84784969
2024 06/26 14:42
23年4月到的，當時直接做的付款！
郭老師
2024 06/26 14:43
借應付賬款
貸原材料
借原材料
貸應付賬款，你看下賬戶和發票是不是一樣的
84784969
2024 06/26 14:45
好的謝謝
郭老師
2024 06/26 14:45
不用客氣，工作愉快。
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