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問題已解決

老師,您好!我司是銷售方,發生銷售退回,已開具紅字發票,款項未退回,請問這個怎么進行賬務處理呢?

84785018| 提問時間:2018 05/03 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
就按紅字發票做分錄就可以了,只不過數據都填負數,款項未退就計入應付賬款或者應收賬款貸方都可以的。
2018 05/03 10:23
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