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老師，我們工廠生產(chǎn)玻璃的，建賬后發(fā)現(xiàn)，漏記一筆客戶給的玻璃貨款，現(xiàn)在想記這筆貨款，分錄怎么寫？
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你好！這個借銀行存款 貸應收賬款
2024 06/25 15:51
84784963 
2024 06/25 15:55
這樣記的話，余額對不上
84784963
2024 06/25 15:55
這筆是建賬前給貨款
84784963
2024 06/25 15:57
建賬時候漏把這筆貨款加到期初數(shù)據(jù)里了
宋生老師 
2024 06/25 15:59
你好！明白了，你借應收賬款 貸營業(yè)外收入
84784963
2024 06/25 16:02
老師，這筆貨款早就已經(jīng)收到了，沒收到錢借方才是應收賬款吧
宋生老師
2024 06/25 16:05
你好！你不是漏記了一筆嗎
84784963
2024 06/25 16:06
是啊，建賬漏記得
84784963
2024 06/25 16:07
建賬前漏記得
宋生老師
2024 06/25 16:09
你好！然后呢，之前漏記了，現(xiàn)在想補充計入是不是
84784963
2024 06/25 16:09
我的意思是，我是去年10月開始建賬，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)漏記一筆客戶8月份給的貨款
84784963
2024 06/25 16:09
是的，分錄應該怎么記
宋生老師
2024 06/25 16:10
你好！是啊。就補做就可以了，你期初沒有這個，現(xiàn)在想補做進來。
建議你要補，就補2筆，一筆是銷售有應收款，一筆是收到
84784963
2024 06/25 16:15
那分錄怎么寫
宋生老師
2024 06/25 16:16
你好！比如借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
然后借銀行存款 貸應收賬款
84784963
2024 06/25 16:18
一筆記銀行存款，那余額對不上呀，老師
宋生老師
2024 06/25 16:21
你好！你收到了錢了沒
84784963
2024 06/25 16:23
收到了，建賬前收到的，你現(xiàn)在讓我放到銀行存款，余額肯定對不上
宋生老師
2024 06/25 16:24
你好！那你都已經(jīng)收到了，為什么還要補呢。可以不用補了啊
交易已經(jīng)完成了
84784963
2024 06/25 16:26
不補的話，應收賬款對不上
84784963
2024 06/25 16:27
算了，我去問別的老師
宋生老師
2024 06/25 16:30
你好！好的，你問問別的老師看看
你已經(jīng)收完了，應收賬款已經(jīng)沒有余額了。
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