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問題已解決
老師，你好，我們之前是A公司，現在成立了一家新公司B公司，員工由B公司管理，變成了B公司的員工。A公司由另外的股東經營，與B公司無關了。現在有個問題是，之前A公司簽訂的合同還沒有完結，人員社保暫時沒辦法轉移到B公司，所以產生的工資社保，各項報銷就由B公司轉到A公司，再由A發放給員工，現在就和A形成了往來，今年到現在有一百多萬了，我想問一下怎么把這個往來核銷掉呢？需要B公司給A開發票嗎
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你好，這個不用開票，就是公司的代付往來，出個往來代付單直接轉就可以了
2024 06/25 11:22
84784981 
2024 06/25 11:23
我是B公司，我做在其他應收里的，可以嗎
王曉曉老師 
2024 06/25 11:23
可以的，沒問題的呢
84784981
2024 06/25 11:24
那這個一直放那，后面也會有費用產生，沒問題嗎
王曉曉老師
2024 06/25 11:30
列明細，每月讓a轉錢過來
84784981
2024 06/25 11:52
A是不會轉過來的，本身是B的費用啊，只是用A的賬戶支付，所以這個余額就會一直在
王曉曉老師
2024 06/25 12:03
你這個b公司的賬務做的不對，a做其他應收,b需要確認管理費用-工資，社保這些。
王曉曉老師
2024 06/25 12:04
借:管理費用貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬貸:其他應付款-a
付款給a借:其他應付款-a貸:銀行存款
84784981
2024 06/25 12:10
主要人員勞動合同，社保都在A公司，B公司沒有這些人員的，報銷單據發票都是填的A公司的，相當于A公司幫我們墊付，我們再轉給 A，所以就一直掛著賬了
王曉曉老師
2024 06/25 12:15
我知道，這個等于是他們的員工，外派你們公司干活，所以你們可以入工資等費用，然后把錢還給他們
84784981
2024 06/25 12:21
但是B沒有原始憑據，A都做了費用，掛的其他應收B，
王曉曉老師
2024 06/25 12:24
這個a不應該做費用，a給b出列賬單后付工資表，社保明細，b拿這些單入賬計提
84784981
2024 06/25 12:27
那報銷單據呢？因為發票開的是A抬頭
王曉曉老師
2024 06/25 12:28
發票直接開b的抬頭了
84784981
2024 06/25 12:30
關鍵是這個抬頭也必須是A的，因為我們合同很嚴格，項目最后需要驗收的，開成B合同就不對了，所以才問下老師這個看有什么好的辦法解決，往來怎么來平
王曉曉老師
2024 06/25 12:33
那就只能a再開給b了。或者你們跟員工協商把合同改簽
84784981
2024 06/25 12:39
讓A開勞務費發票可以不呢
王曉曉老師
2024 06/25 12:42
開服務類的發票就可以了
84784981
2024 06/25 12:43
我們都是做軟件開發服務的，就開本類型的發票可以不
王曉曉老師
2024 06/25 12:44
當然可以的，沒問題
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