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問題已解決

老師,你好,我們之前是A公司,現在成立了一家新公司B公司,員工由B公司管理,變成了B公司的員工。A公司由另外的股東經營,與B公司無關了。現在有個問題是,之前A公司簽訂的合同還沒有完結,人員社保暫時沒辦法轉移到B公司,所以產生的工資社保,各項報銷就由B公司轉到A公司,再由A發放給員工,現在就和A形成了往來,今年到現在有一百多萬了,我想問一下怎么把這個往來核銷掉呢?需要B公司給A開發票嗎

84784981| 提問時間:2024 06/25 11:15
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,這個不用開票,就是公司的代付往來,出個往來代付單直接轉就可以了
2024 06/25 11:22
84784981
2024 06/25 11:23
我是B公司,我做在其他應收里的,可以嗎
王曉曉老師
2024 06/25 11:23
可以的,沒問題的呢
84784981
2024 06/25 11:24
那這個一直放那,后面也會有費用產生,沒問題嗎
王曉曉老師
2024 06/25 11:30
列明細,每月讓a轉錢過來
84784981
2024 06/25 11:52
A是不會轉過來的,本身是B的費用啊,只是用A的賬戶支付,所以這個余額就會一直在
王曉曉老師
2024 06/25 12:03
你這個b公司的賬務做的不對,a做其他應收,b需要確認管理費用-工資,社保這些。
王曉曉老師
2024 06/25 12:04
借:管理費用貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬貸:其他應付款-a 付款給a借:其他應付款-a貸:銀行存款
84784981
2024 06/25 12:10
主要人員勞動合同,社保都在A公司,B公司沒有這些人員的,報銷單據發票都是填的A公司的,相當于A公司幫我們墊付,我們再轉給 A,所以就一直掛著賬了
王曉曉老師
2024 06/25 12:15
我知道,這個等于是他們的員工,外派你們公司干活,所以你們可以入工資等費用,然后把錢還給他們
84784981
2024 06/25 12:21
但是B沒有原始憑據,A都做了費用,掛的其他應收B,
王曉曉老師
2024 06/25 12:24
這個a不應該做費用,a給b出列賬單后付工資表,社保明細,b拿這些單入賬計提
84784981
2024 06/25 12:27
那報銷單據呢?因為發票開的是A抬頭
王曉曉老師
2024 06/25 12:28
發票直接開b的抬頭了
84784981
2024 06/25 12:30
關鍵是這個抬頭也必須是A的,因為我們合同很嚴格,項目最后需要驗收的,開成B合同就不對了,所以才問下老師這個看有什么好的辦法解決,往來怎么來平
王曉曉老師
2024 06/25 12:33
那就只能a再開給b了。或者你們跟員工協商把合同改簽
84784981
2024 06/25 12:39
讓A開勞務費發票可以不呢
王曉曉老師
2024 06/25 12:42
開服務類的發票就可以了
84784981
2024 06/25 12:43
我們都是做軟件開發服務的,就開本類型的發票可以不
王曉曉老師
2024 06/25 12:44
當然可以的,沒問題
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