怎么填，具體一點，填那個格填多少

現金100填到附表11行，其他應付款1045填附表二13行，未分配利潤-945填附表三12行，填完后該補稅就補稅

你看圖片，那個行有4列，請問填那里啊，你說清楚的

好的，貨幣資金3列都填100，其他應付款賬面1045元，計稅基礎1045元，不需要償還的話，清償金額為0，最后一列是根據公示自動生成的

那不對啊，這樣填的話第三張表第一行要填上100元，這樣稅不就多了嗎，不知其他應付款轉為利得要交稅，100元也要交稅，這個不對啊，

但是100元不是變現所得的錢啊，這個公司從來沒有經濟業務的，現金100元是因為要申報必須填資產，所以做了一筆現金：100，貸：其他應付款-法人100，所以按你弄的，100元我還得交稅啊

100元算是資產，資產變為資產處置損益要交稅

那我可不可以把100元償還法人，在不需要修改報表的前提下，把這100元還給法人，怎么填

可以，你的報表上貨幣資金就為0? ?其他應付款就是1045-100=945? ? 然后未分配利潤-945，就可以了

報表申報是在第二部，已經申報了，現在沒有辦法修改，要去稅務局麻煩，我可不可以在申報企業所得稅清算時怎么報才合適，才能體現100我已經還給法人

您好，可能沒有辦法體現，您最后的報表已經提交了，這些數據都是根據清算時的報表上的數據來填的。

那我可不可以填貨幣資金3列都是100，其他應付款前面2列填1045，第三列清償填100，（現金100，清償給法人）負債清償損益是945，可以嗎，負債處置里面的清償是什么意思，我可以把現金100，在這里清償嗎

您可以試試，只要申報時沒有提示異常就行，然后報完，立馬去打清稅證明，然后去工商注銷，快速一點，就不會有問題。

或者是那我可不可以填貨幣資金2列都是100，第三列變現填0，（現金也不存在變現啊）其他應付款前面2列填1045，第三列清償填0負債清償損益是1045，可以嗎

我是簡易注銷的，報完這個直接工商注銷了，不需要打清稅證明啊

好的，那您不出現提示風險就可以。

我按照你說說的貨幣之前前3列填100，最后為0，其他應付款，前2列填1045，最后是1045， 1.你看一下圖片這2張表各項數據填對嗎， 2.還有回答一下紅字標的問題，謝謝

彌補以前年度虧損應該是945，您把其他應付款賬面1045元，計稅基礎1045元，清償金額100，按這個填，您改一下，看是否就不要補稅了

945里面有一個150是逾期申報罰款的，做了納稅調增，所以以前年度虧損才是795，如果清償填100，一樣要交稅的，只是少一些， 所以：1.我之前發的2張圖對嗎 2.我標紅字的問題還沒有回答我

1，這個是清稅后的財產，屬于公司的，不需要清理。2，稅收優惠是填那里