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問題已解決

請問老師,要注銷公司,做清稅,清稅申報的資產(chǎn)負(fù)債表有現(xiàn)金100,其他應(yīng)付款-法人1045元,,未分配利潤-945,所得稅清算申報表3張各列怎么填,請老師幫忙做一下這3張表

84785044| 提問時間:2024 06/24 15:42
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大強(qiáng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
其他應(yīng)付款-法人,法人也是你的公司股東吧?100填第一張表的貨幣資金,1045填第二張表其他應(yīng)付款,-945填第三張表累計(jì)未分配利潤,其他都是0,可分配的也是100,給股東
2024 06/24 16:28
84785044
2024 06/24 16:29
列有4列,請問各列都怎么填,具體一點(diǎn)
大強(qiáng)老師
2024 06/24 16:36
那4列是截圖不全的嗎
84785044
2024 06/24 16:38
哪里不全,4列很全啊,帳面價值,計(jì)稅依據(jù)、變現(xiàn)等列都有啊,老師你有看圖嗎
大強(qiáng)老師
2024 06/24 16:40
前3列相等,第四列是0。
84785044
2024 06/24 16:41
老師你說全一點(diǎn)好嗎,那張表那行那列
大強(qiáng)老師
2024 06/24 16:43
100填第一張表的貨幣資金,前三列都是100,第四列是0 1045填第二張表其他應(yīng)付款,前三列都是1045,第四列是0
84785044
2024 06/24 16:45
不對吧,你真的看清楚了嗎,其他應(yīng)付款1045,第三列是清償,哪來的1045的錢可以清償法人啊,錢只有現(xiàn)金100元啊
大強(qiáng)老師
2024 06/24 16:48
請看表二,是表二,是表二
84785044
2024 06/24 16:51
就是表二啊
大強(qiáng)老師
2024 06/24 16:57
如果法人不是股東,1045如果不再支付,建議您這邊不要在清償這里處理,直接在賬上把100還給法人,剩余945做一筆營業(yè)外收入。然后就都填0,就行了
84785044
2024 06/24 16:58
這個我知道,問題是申報表第二步就做了,現(xiàn)在根本修改不了,必須去稅務(wù)局,太麻煩了,現(xiàn)在只能按申報的報表填
大強(qiáng)老師
2024 06/24 17:00
1045填第二張表其他應(yīng)付款,前兩列都是1045,第三列填0,第四列是1045
84785044
2024 06/24 17:02
這樣弄100元還要交稅啊,1045轉(zhuǎn)為利得也要交稅啊
大強(qiáng)老師
2024 06/24 17:06
沒在清償之前處理這些資產(chǎn)和負(fù)債,就要交稅,沒辦法啊
84785044
2024 06/24 17:27
我按照你說說的貨幣之前前3列填100,最后為0,其他應(yīng)付款,前2列填1045,清償金額填0,最后是1045, 1.你看一下圖片這2張表各項(xiàng)數(shù)據(jù)填對嗎, 2.還有回答一下紅字標(biāo)的問題, 3.股東那里的分配財產(chǎn)金額需要填嗎,怎么填
大強(qiáng)老師
2024 06/24 17:32
數(shù)據(jù)沒問題,剩余財產(chǎn)87.5填那沒問題,需要剩余資產(chǎn)分配,需要填到13列,分配金額87.5
84785044
2024 06/24 17:37
1.這個金額填了,需要在申報什么報表,需要交稅嗎,比如個稅等等 2個股東哪里的股息不需要填吧 3.看圖片的紅字回答一下
大強(qiáng)老師
2024 06/24 17:56
1,企業(yè)所得稅就行了。個稅不需要。 2.股息那邊不需要填。 3.小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠就是帶你畫的那個地方填寫
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