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老師，增值稅當月計提當月繳納可以么，計提的時候是借:應交稅費應交增值稅貸:應交稅費未交增值稅
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您好！如果當月交當月應交稅費，應交增值稅，已交稅金。
2024 06/24 10:12
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老師好，請問下當月有繳納增值稅，分錄如何做呢？計提借，應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅。繳納時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄， 如果是上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可 計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄，上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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11月份計提了當月未交增值稅（借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅），12月份繳納（借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款），12月份也計提了當月增值稅，為什么應交增值稅的期末貸方余額還是11月份計提的增稅的金額？
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計提了增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交增值稅未交增值稅，繳納時借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款，那么應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅怎么平賬
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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