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問題已解決

老師,請問一下,我們公司的開票收入目前是明確不能收回,我可以先轉營業外支出,貸應收賬款,日后如果又收回了,我再轉回,可以嗎?

84784953| 提問時間:2024 06/24 10:02
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以的,沒問題的哈
2024 06/24 10:02
84784953
2024 06/24 10:03
這樣稅務有什么風險嗎?
家權老師
2024 06/24 10:06
正常申報所得稅就行,先納稅調增
84784953
2024 06/24 10:24
就是在次年匯算清繳前如果沒有調回就是調增企業所得稅,如果調回了就按收入-費用交企業所得稅,是嗎?
家權老師
2024 06/24 10:31
如果收回了直接調整利潤,不影響所得稅
84784953
2024 06/24 10:40
老師,你看這樣做對不對:目前先做借:營業外支出 貸:應收帳款。如果匯算清繳前收回了,做借: 營業外支出(紅字) 貸:應收帳款(紅字);如果沒有收回,就是調增營業外支出,是嗎?
家權老師
2024 06/24 10:43
是的,就是那樣做的
84784953
2024 06/24 16:23
還有一個問題,掛帳多久的應收賬款可以這樣做呢?
家權老師
2024 06/24 16:25
那個是沒有期限的哈。
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