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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報表后，次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報，次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
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表4本期發(fā)生額里面
自己沒有帶出來，你可以手動填寫。
2024 06/21 15:09
84785017 
2024 06/21 15:14
這個會帶出來嗎
郭老師 
2024 06/21 15:18
大部分系統(tǒng)會帶出來的，帶不出來的自己填寫。
84785017
2024 06/21 15:59
我預(yù)交了5000元，次月申報增值稅時只交2000元，那附表四中本期發(fā)生額是5000，實(shí)際抵減2000，期未余額是3000
郭老師
2024 06/21 16:02
是對的，是這么做的。
84785017
2024 06/21 16:05
這個只是針對增值稅嗎，附加稅包含在里面嗎
郭老師
2024 06/21 16:09
稅，你增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣，就不用單獨(dú)填寫了。
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