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U8存貨核算一般按什么順序記賬期末處理

84785018| 提問時間:2024 06/21 10:16
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 U8存貨核算的記賬期末處理一般按照以下順序進行: 暫估成本錄入:當月入庫單沒有開發票、沒有單價時,需要錄入暫估入庫單價; 結算成本處理:當月采購發票對應的入庫單是以前月份的,系統需要反寫紅字回沖單、藍字回沖單; 委外核銷調整處理:如果有錄入過委外核算調整單時需要處理; 正常單據記賬:對采購入庫單、材料出庫單、所有原材料、發出商品、委外入庫單、成品的調撥單、其他入庫單、其他出庫單、銷售專用發票、銷售普通發票等進行記賬; 期末處理:對原材料、包材進行期末處理,計算出委外入庫單成本,務必先點擊檢查,沒問題后再處理; 生成憑證:根據記賬結果生成相關憑證,包括采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單、材料出庫單、調撥單、組裝單、拆卸單、其他入庫、其他出庫、發貨單、專用發票、普通發票等; 對賬:檢查委外加工物資、委外加工費科目是否為零,材料采購科目是否為零等。
2024 06/21 10:23
84785018
2024 06/21 10:30
感謝老師解答、我主要是卡在中間兩個步驟,主要原因是我這邊的委外不是按照正常委外模塊的程序處理,主要想問一下正常單據記賬和期末處理這兩塊按照什么順序,需要一個倉庫一個倉庫結嗎、、如果點期末處理的時候跳出該倉庫有未記賬票據是不是要檢查一下、全部記賬才能進行該倉庫期末處理
樸老師
2024 06/21 10:34
在用友 U8 存貨核算系統中,正常單據記賬和期末處理的順序一般如下: 1.正常單據記賬:對各類出入庫單據進行記賬,包括采購入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出入庫單等。記賬的目的是將單據上的數量和金額登記到存貨明細賬中。在記賬時,需要選擇對應的倉庫和單據類型,并確保單據已經審核。 2.期末處理:在完成正常單據記賬后,進行期末處理。期末處理的主要目的是計算存貨的成本,并生成相應的憑證。期末處理包括期末處理的參數設置、成本計算、憑證生成等步驟。在期末處理時,需要選擇對應的倉庫和會計期間,并確保所有的單據都已經記賬。 需要注意的是,在進行期末處理時,如果系統提示該倉庫有未記賬單據,需要檢查并確保該倉庫中的所有單據都已經記賬,否則無法進行期末處理。如果存在未記賬的單據,可以返回正常單據記賬功能,對未記賬的單據進行記賬處理,然后再進行期末處理。 此外,不同的企業可能會根據自身的業務需求和管理要求,對存貨核算的流程和方法進行個性化設置和調整。
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