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問題已解決
老師，歷年公司掛賬預付賬款余額在借方，這筆款支付出去了但是對方沒有開發票，這個 怎么做調整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關鍵是收到對方的貨沒呢？
2024 06/20 16:36
84785000 
2024 06/20 16:37
收到了，但是沒叫客戶開發票
84785000
2024 06/20 16:38
我們是做技術服務行業的
家權老師 
2024 06/20 16:39
收到貨就可以正常暫估進貨成本，然后結轉銷售成本的呀，意思當年什么都沒做？
84785000
2024 06/20 16:41
是的老師
84785000
2024 06/20 16:42
一直在掛賬中，沒有處理的
家權老師
2024 06/20 16:46
借：利潤分配-未分配利潤 憑對方的送貨單補做，不用更正申報
貸：預付賬款
84785000
2024 06/20 16:50
好的，謝謝老師
家權老師
2024 06/20 16:52
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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