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增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）-本期認證相符且本期申報抵扣，如果我勾選發票是5萬，我只想抵扣3萬，是在這里填寫嗎？
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你好，本期認證相符一定要填寫5萬。你勾選了多少，填寫多少，
不允許，你想抵扣多少抵扣多少。
2024 06/19 14:06
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老師：我們是一般納稅人企業，已經勾選進項發票，為什么在附列資料二本期認證相符且本期申報抵扣沒有帶出來，并且是灰色的，不能填寫份數，金額，稅額呢？
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請問為了控制稅負率，將一部分發票的進項稅先不認證抵扣，計入待抵扣進項稅可以嗎？增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）中：前期認證相符且本期抵扣這一行，這種情況是什么時候可以使用？
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一般納稅人，附表二，本期認證相符且本期申報抵扣是什么？5月份進項我7月勾選認證抵扣7月銷項的，算本期認證相符且本期申報抵扣嗎？
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增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細表）第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣）這個是灰的，填不了，請問老師是怎么回事呀
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本期專用發票認證金額合計數是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發票認證稅額合計數是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是2981.94元。
這個是什么原因呢？
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