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請問為了控制稅負率，將一部分發票的進項稅先不認證抵扣，計入待抵扣進項稅可以嗎？增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）中：前期認證相符且本期抵扣這一行，這種情況是什么時候可以使用？
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你好，做到應交稅費待認證
輔導期納稅人當月認證了，當月不允許抵扣，下一個月稅務局比對通過之后才抵扣的，他在這里面填寫。
2024 01/03 08:28
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增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）-本期認證相符且本期申報抵扣，如果我勾選發票是5萬，我只想抵扣3萬，是在這里填寫嗎？
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增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細表）第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣）這個是灰的，填不了，請問老師是怎么回事呀
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《附列資料二》中第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元。《附列資料二》第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”稅額、金額填報不為0
我上月留底進項稅7508.25元，本月認證75461.47元，期末留底15993.28元為什么表填不對？幫我看下
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本期認證了一張發票，但是不想抵扣完所有的進項稅，留抵一部分下個月扣除，應該怎么填寫增值稅申報表附列資料2
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本期認證相符且本期申報抵扣與前期認證相符且本期申報抵扣的區別是什么，為啥，我今天認證的發票，在稅務系統上，前期數與本期數，是相等的？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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