是對方開錯了嗎？

為什么在取得發票中能看到這張發票，并沒有開錯或者多開么

發票狀態是正常

麻煩發一下購買方錄入紅字發票的流程

確認開票原因：需要確定開具紅字發票的具體原因，如銷貨退回、服務中止或銷售折讓等。這些情況通常涉及原發票的內容需要被全部或部分沖減。 選擇平臺功能：操作需要在電子發票服務平臺或增值稅發票綜合服務平臺進行。根據是否進行了用途確認，選擇合適的模塊進入操作界面。 發起確認單：若受票方未進行用途確認，由開票方直接發起《紅字信息確認單》并開具紅字數字化電子發票；若已進行用途確認，則需由購銷雙方任意一方發起《紅字信息確認單》，經對方確認后開具。 錄入信息：在系統中錄入查詢條件，如原藍字發票的相關信息，選擇開具紅字發票的原因，并提交確認單。此步驟確保了紅字發票的信息與原發票相匹配

藍字發票數量沒有沖完可以多次沖紅嗎

理論上，藍字發票數量沒有沖完可以多次沖紅。