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問題已解決

請問老師,我公司收到這個通知,我該怎么處理呢,稅局讓轉出怎么轉呢?

84784983| 提問時間:2024 06/17 15:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 填寫增值稅申報表附表二 進項稅額轉出對應欄次
2024 06/17 15:19
84784983
2024 06/17 15:20
這個發票是2021年認證抵扣的,我是要回到當時的所屬期嗎?還是填在這個月申報表
bamboo老師
2024 06/17 15:26
在收到通知書的當期(稅款所屬期) 比如5月份收到的 6月份的申報期就要做轉出
84784983
2024 06/17 15:27
那老師,我今天才收到的通知我就是7月份的時候轉出就可以了對吧
bamboo老師
2024 06/17 15:30
今天才收到的通知? 就是7月份的時候轉出就可以了 是的
84784983
2024 06/17 15:31
好的老師,那企業所得稅需要調整嗎?
bamboo老師
2024 06/17 15:45
通知書只說了進項稅額轉出 企業所得稅是不要調整
84784983
2024 06/17 15:52
好的,感謝老師
bamboo老師
2024 06/17 16:02
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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