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請問老師,我公司收到這個通知,我該怎么處理呢,稅局讓轉出怎么轉呢?



您好
填寫增值稅申報表附表二 進項稅額轉出對應欄次
2024 06/17 15:19

84784983 

2024 06/17 15:20
這個發票是2021年認證抵扣的,我是要回到當時的所屬期嗎?還是填在這個月申報表

bamboo老師 

2024 06/17 15:26
在收到通知書的當期(稅款所屬期) 比如5月份收到的 6月份的申報期就要做轉出

84784983 

2024 06/17 15:27
那老師,我今天才收到的通知我就是7月份的時候轉出就可以了對吧

bamboo老師 

2024 06/17 15:30
今天才收到的通知? 就是7月份的時候轉出就可以了 是的

84784983 

2024 06/17 15:31
好的老師,那企業所得稅需要調整嗎?

bamboo老師 

2024 06/17 15:45
通知書只說了進項稅額轉出 企業所得稅是不要調整

84784983 

2024 06/17 15:52
好的,感謝老師

bamboo老師 

2024 06/17 16:02
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
