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電子稅務局中利潤表中營業收入多申報了一萬元,怎么調整過來

84784952| 提問時間:2024 06/15 17:03
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,需要更正申報報表,在系統更正,跨年的通常不在征期的要到大廳更正了
2024 06/15 17:05
84784952
2024 06/15 17:06
那我這個從一月份就申報多了這一萬,現在都做5月申報了我要從一月直接改到5月嗎
84784952
2024 06/15 17:07
第一季度都交了稅了,現在更改1-3月是不是不合理啊,能直接在五月少申報那一萬的金額不
高輝老師
2024 06/15 17:10
把賬上1月營業收入增加1萬,5月沖掉1萬吧,就是按照你說的申報方式, 最規范的做法還是更正申報
84784952
2024 06/15 17:12
現在更正月份太多了 不好處理
高輝老師
2024 06/15 17:14
那就把賬反了修改下吧
84784952
2024 06/15 17:17
修改我們自己賬是不 做一筆紅沖分錄,那借方 貸方 這那個科目合適
84784952
2024 06/15 17:18
或者我直接在5月申報表按照實際金額少申報這一萬是不是下期就調整過來了
高輝老師
2024 06/15 17:48
借其他應收款10000 貸:營業外收入10000
高輝老師
2024 06/15 17:49
賬上和申報表一致好點
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