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老師,印花稅的借款合同沒有核定稅目,但是本月有借款合同產生,我是按次申報還是按季申報呢,平時印花稅都是按季申報

84784973| 提問時間:2024 06/14 09:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果本月有借款合同產生,但印花稅的借款合同沒有核定稅目,那么你可以考慮按次申報印花稅。 在進行按次申報時,你需要在電子稅務局上進行以下操作: 1.登錄電子稅務局; 2.搜索“財產和行為稅”,點擊進入“財產和行為稅合并納稅申報”界面; 3.在界面右側“稅款屬期”選擇“按次申報”,勾選“印花稅”,點擊“稅源采集”; 4.在彈出的“稅花稅稅源信息采集”界面,點擊“新增稅源”; 5.在彈出的“印花稅信息新增”界面,填寫“稅款所屬期起”、“稅款所屬期止”均選擇為當天日期,點擊“提取信息”; 6.標注“*”號的為必填項,“應稅憑證名稱”默認可以不用填寫,當選擇“稅目”下拉框中對應的選項后,系統會自動填寫“應稅憑證名稱”; 7.“稅目”中對應的“借款合同、技術合同、承攬合同、建設工程合同、租賃合同、運輸合同、產權轉移書據”七個項目還涉及到相應的子目選擇; 8.錄入“計稅金額”后,系統自動計算出“應納稅額”確認數據填報無誤后,點擊“保存”; 9.提示保存成功,點擊“確定”,“返回”關閉“稅源采集”界面; 10.返回“財產和行為稅合并納稅申報”界面,“稅款屬期”選擇“自選申報”或當月,稅款所屬起、止均選擇當天,勾選“印花稅”點擊“下一步”; 11.在彈出的“財產和行為稅納稅申報表”界面,系統已自動提示享受符合條件的小微優惠減免; 12.確認申報數據無誤后,點擊最下方的“申報”,提示信息“印花稅申報成功”,點擊“確定”,點擊右下角“前往繳款”繳納稅款即可。
2024 06/14 09:47
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