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問題已解決
匯算清繳，去年暫估的成本，今年發票還沒有到，準備調增，應該填在納稅調整項目明細表下面的哪一個欄里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以在扣除類——其他
2018 04/27 14:51
84784961 
2018 04/27 14:54
老師，增值稅申報表應交稅費的數字和開票的稅額數字差了0.01，怎么做分錄？
鄒老師 
2018 04/27 14:55
你好，申報表多了還是開票數據的稅額多了
84784961
2018 04/27 14:57
開票的數字比申報表上的數字多了0.01
鄒老師
2018 04/27 14:58
你好，你申報表需要做調整，申報的稅額必須大于等于發票稅額才可以的，否則是需要補稅的
然后根據申報的收入，稅額做收入分錄
84784961
2018 04/27 14:59
若是，申報表上的數字比開票稅額的數字大0.01呢？
鄒老師
2018 04/27 15:01
你好，按申報表的稅額做應交稅費的確認
84784961
2018 04/27 15:02
那需要做分錄嗎？
鄒老師
2018 04/27 15:03
你好，就是根據你申報表的收入，稅金做收入分錄
借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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