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5月收到了房租發票共計20萬。去年開始賬面上就已經每個月計提了房租，只是沒有發票。之前每個月是，借：制造費用～房租3萬，管理費用～房租2萬。代：應付賬款～A公司。現在拿到了房租發票我應該怎么寫分錄？請把分錄明細寫一下
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你上面費用 分錄和發票金額是一致的嗎
2024 06/11 15:40
84784973 
2024 06/11 15:50
一致！現在頭痛的是，收到了發票怎么做分錄，求明細
venus老師 
2024 06/11 15:51
直接貼在這個發錄后面就可以了
84784973
2024 06/11 15:54
不行，因為我是分4個月計提的，每個月計提5萬，而且是去年計提的，現在我收到到票是5月收到的，，請問收到了這張發票怎么寫分錄！而且我這個是專票，有稅的，
venus老師
2024 06/11 15:55
那就把這個4月分錄紅沖，然后再填寫5月的分錄，就是有增值稅的
84784973
2024 06/11 15:57
你的意思就是把之前的都紅沖了嘛
venus老師
2024 06/11 15:58
把4月份紅沖，再重新做一個有增值稅的發票
84784973
2024 06/11 16:08
我覺得紅沖不得行，我是計提了4個月，3.4.5.6每個月計提了5萬，一起都要沖嗎？
venus老師
2024 06/11 16:33
那就借一筆分錄? 借：應交稅費——應交增值稅（進） 貸制造費用～房租，管理費用～房租
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